Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | ||||
Economische ontwikkeling | -288 | -662 | -564 | 98 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.858 | -33.876 | -32.092 | 1.784 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -48 | -49 | -45 | 4 |
Economische promotie | -437 | -438 | -421 | 17 |
Totale Lasten | -6.631 | -35.024 | -33.122 | 1.903 |
Baten | ||||
Economische ontwikkeling | 3 | 3 | 0 | -3 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.858 | 32.275 | 31.785 | -490 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22 | 22 | 25 | 3 |
Economische promotie | 348 | 348 | 440 | 93 |
Totale Baten | 6.231 | 32.648 | 32.250 | -397 |
Saldo van lasten en baten | -401 | -2.377 | -871 | 1.505 |
Toevoegingen aan reserves | -612 | -702 | -594 | 108 |
Onttrekkingen aan reserves | 50 | 1.794 | 1.845 | 51 |
Totaal thema | -962 | -1.284 | 380 | 1.664 |
Economische ontwikkeling | voordeel |
Er is € 84.000 over van het budget. € 20.000 is minder uitgegeven als bijdrage aan projecten van het Innovatiehuis. € 58.000 uit het budget van onderzoeks- en advieskosten is niet gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van de Integrale Centrumvisie. De uitvoeringsparagraaf wordt in 2020 verder opgepakt. | |
Toeristenbelasting | voordeel |
De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn hoger dan verwacht. Dit komt omdat Roompot Bospark de Bikkels weer open is gegaan. Ook vallen de opbrengsten van het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe en de verpleegstersflat hoger uit. Een inschatting van de opbrengsten was lastig, omdat deze recent geopend zijn. | |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | |
Onder het fysieke domein vallen de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen (incl. de glastuinbouw). De glastuinbouw is een jaar eerder dan begroot overgedragen aan de provincie. De begroting is hierop tussentijds aangepast. De GREX Mobiliteitsknooppunt is eveneens afgesloten waarbij het resterende budget is overgedragen. Het resultaatsverschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vervroegde winstneming van € 1,2 mln binnen de GREX Kranenmortel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Zomerbericht Vastgoed. | |