x € 1.000 | Lasten | Baten | Verschil | |
Gezond wonen en leven | ||||
7.2 | Riolering | -3.435 | 4.231 | 796 |
7.3 | Afval | -2.000 | 2.245 | 244 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.115 | 214 | -902 |
Totaal Gezond wonen en leven | -6.550 | 6.689 | 139 | |
Goede bereikbaarheid | ||||
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 303 | 303 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.392 | 501 | -4.891 |
2.2 | Parkeren | -536 | 35 | -501 |
Totaal Goede bereikbaarheid | -5.928 | 840 | -5.088 | |
Betaalbaar en divers wonen | ||||
8.2 | Grondexploitaties (niet-bedrijventerrein) | -3.304 | 3.135 | -168 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.350 | 1.119 | -1.232 |
Totaal Betaalbaar en divers wonen | -5.654 | 4.254 | -1.400 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.726 | 28 | -1.698 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -793 | 64 | -729 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.305 | 1 | -3.304 |
6.2 | Wijkteams | -2.779 | 0 | -2.779 |
6.3 | Inkomensregelingen | -8.598 | 6.301 | -2.297 |
6.4 | Begeleide participatie | -4.679 | 0 | -4.679 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -942 | 0 | -942 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.403 | 0 | -1.403 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.661 | 138 | -6.523 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.187 | 0 | -8.187 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -37 | 0 | -37 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -704 | 0 | -704 |
7.1 | Volksgezondheid | -558 | 0 | -558 |
Totaal Een zorgzame en veilige gemeente | -40.371 | 6.533 | -33.838 | |
Goede voorzieningen | ||||
4.1 | Openbare basisonderwijs | -424 | 0 | -424 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.483 | 71 | -2.412 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.014 | 388 | -626 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -373 | 55 | -318 |
5.2 | Sportaccomodaties | -1.445 | 177 | -1.268 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -993 | 127 | -866 |
5.4 | Musea | -370 | 0 | -370 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -158 | 28 | -130 |
5.6 | Media | -273 | 0 | -273 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -1.839 | 56 | -1.782 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -104 | 155 | 51 |
Totaal Goede voorzieningen | -9.476 | 1.057 | -8.418 | |
Een gezonde lokale economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -564 | 0 | -564 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -32.092 | 31.785 | -306 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -45 | 25 | -20 |
3.4 | Economische promotie | -421 | 440 | 19 |
Totaal Een gezonde lokale economie | -33.122 | 32.250 | -871 | |
Duurzaamheid | ||||
7.4 | Milieubeheer | -784 | 40 | -744 |
Totaal Duurzaamheid | -784 | 40 | -744 | |
Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | -2.193 | 48 | -2.145 |
0.2 | Burgerzaken | -1.004 | 417 | -587 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -3.205 | 2.696 | -510 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | -6.402 | 3.161 | -3.242 | |
Algemene inkomsten en uitgaven | ||||
0.4 | Overhead | -9.550 | 224 | -9.326 |
0.5 | Treasury | -53 | 1.264 | 1.211 |
0.61 | OZB woningen | -424 | 5.171 | 4.747 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.801 | 2.801 |
0.64 | Belasting overig | 0 | 265 | 265 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 49.672 | 49.672 |
0.8 | Overige baten en laten | 193 | 1 | 194 |
Totaal Algemene inkomsten en uitgaven | -9.834 | 59.397 | 49.563 | |
Saldo | -118.121 | 114.221 | -3.900 | |
0.10 | Mutaties reserves | -12.784 | 15.458 | 2.674 |
Totaal | -130.906 | 129.679 | -1.227 |