In de onderstaande tabel, verplicht conform de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | ||||
Gezond wonen en leven | -5.807 | -6.576 | -6.550 | 25 |
Goede bereikbaarheid | -5.029 | -5.851 | -5.928 | -77 |
Betaalbaar en divers wonen | -7.329 | -8.461 | -5.654 | 2.807 |
Een zorgzame en veilige gemeente | -36.740 | -37.969 | -40.371 | -2.403 |
Goede voorzieningen | -8.669 | -9.179 | -9.476 | -297 |
Een gezonde lokale economie | -6.631 | -35.024 | -33.122 | 1.903 |
Duurzaamheid | -324 | -844 | -784 | 60 |
Bestuur en ondersteuning | -4.223 | -4.408 | -6.402 | -1.994 |
Algemene inkomsten en uitgaven | ||||
Overhead | -9.611 | -9.305 | -9.550 | -245 |
Treasury | 206 | 168 | -53 | -221 |
OZB woningen | -336 | -336 | -424 | -88 |
Overige baten en lasten | -139 | -111 | 194 | 306 |
Onvoorzien | -79 | -79 | -1 | 77 |
Totale Lasten | -84.712 | -117.973 | -118.121 | -148 |
Baten | ||||
Gezond wonen en leven | 6.644 | 6.596 | 6.689 | 94 |
Goede bereikbaarheid | 460 | 643 | 840 | 197 |
Betaalbaar en divers wonen | 6.547 | 7.588 | 4.254 | -3.334 |
Een zorgzame en veilige gemeente | 7.159 | 6.795 | 6.533 | -262 |
Goede voorzieningen | 816 | 1.008 | 1.057 | 50 |
Een gezonde lokale economie | 6.231 | 32.648 | 32.250 | -397 |
Duurzaamheid | 40 | 40 | ||
Bestuur en ondersteuning | 1.414 | 1.399 | 3.161 | 1.761 |
Algemene inkomsten en uitgaven | ||||
Overhead | 214 | 243 | 224 | -20 |
Treasury | 1.367 | 1.377 | 1.264 | -113 |
OZB woningen | 5.157 | 5.157 | 5.171 | 15 |
OZB-niet woningen | 2.830 | 2.830 | 2.801 | -30 |
Belastingen overig | 218 | 218 | 265 | 47 |
Alg uitk en ov uitkeringen Gemeentefonds | 47.419 | 49.226 | 49.672 | 446 |
Overige baten en lasten | 46 | 46 | 1 | -45 |
Totale Baten | 86.521 | 115.773 | 114.221 | -1.552 |
Saldo van lasten en baten | 1.809 | -2.199 | -3.900 | -1.701 |
Toevoegingen aan reserves | -1.655 | -8.135 | -12.784 | -4.649 |
Onttrekkingen aan reserves | 571 | 10.864 | 15.458 | 4.594 |
Gerealiseerd resultaat | 724 | 530 | -1.226 | -1.755 |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.