Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
Lasten | ||||
Bestuur | -1.762 | -1.902 | -2.193 | -291 |
Burgerzaken | -879 | -1.010 | -1.004 | 6 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -1.583 | -1.496 | -3.205 | -1.709 |
Totale Lasten | -4.223 | -4.408 | -6.402 | -1.994 |
Baten | ||||
Bestuur | 80 | 80 | 48 | -32 |
Burgerzaken | 613 | 613 | 417 | -196 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 721 | 706 | 2.696 | 1.989 |
Totale Baten | 1.414 | 1.399 | 3.161 | 1.761 |
Saldo van lasten en baten | -2.809 | -3.009 | -3.242 | -233 |
Toevoegingen aan reserves | -255 | -305 | -50 | |
Onttrekkingen aan reserves | 89 | 120 | 31 | |
Totaal thema | -2.809 | -3.175 | -3.426 | -251 |
Burgerzaken | nadeel |
Het taakveld Burgerzaken heeft minder opbrengsten dan verwacht door 2 oorzaken:
In de begroting van 2019 is door een administratieve vergissing financieel geen rekening gehouden met sterke daling in de afgifte van reisdocumenten. Vanaf maart 2014 is de geldigheid van een paspoort voor meerderjarigen van 5 naar 10 jaar gegaan. Dit betekent dat in de periode tussen 2019 en 2023 minder paspoorten worden aangevraagd. In 2019 zijn er ongeveer 2500 reisdocumenten uitgegeven. In de periode tussen 2024 en 2028 stijgt dit aantal weer tot ruim 7000. In de begroting vanaf 2020 zijn de aantallen wel juist verwerkt. Nadeel € 75.000.
Er zijn minder rijbewijzen verstrekt dan begroot. Het aantal rijbewijzen schommelt jaarlijks sterk, omdat er veel factoren zijn die dit aantal beïnvloeden (bijvoorbeeld slagingspercentage, leeftijd, medische omstandigheden). Daardoor is het lastig deze aantallen juist te begroten. Nadeel € 27.000. | |
Pensioenverplichtingen politiek bestuur | nadeel |
De rekenrente voor de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen is verlaagd. Om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen is de voorziening verhoogd. | |
Metropoolregio Eindhoven | voordeel |
Het rekeningresultaat 2018 van de Metropoolregio Eindhoven is na vaststelling van de jaarrekening naar rato uitgekeerd aan de 21 deelnemende gemeenten. | |
Verkoop van gebouwen | voordeel |
De gemeente heeft in 2019 verschillende percelen en gebouwen verkocht. De financiële afhandeling van deze verkopen geeft een voordelig resultaat van € 281.000. Door deze verkopen (en verkopen van voorgaande jaren) zijn de vaste lasten voor de gebouwen structureel € 30.000 lager. | |
Huuropbrengsten onroerende zaken | nadeel |
Dit heeft een twee oorzaken;
| |